烏海市工業(yè)和信息化局

2023年預(yù)算公開報(bào)告

批復(fù)時(shí)間：2023年1月18日

公開時(shí)間：2023年2月06日

目 錄

第一部分 單位概況

一、單位主要職能、職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況

第二部分 2023年單位預(yù)算安排情況說明

一、單位預(yù)算收支總體情況說明

二、單位收入預(yù)算情況說明

三、單位支出預(yù)算情況說明

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明

八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

第三部分 其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

二、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)安排情況說明

三、“政府采購計(jì)劃”預(yù)算情況說明

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

五、單位組織征收收入計(jì)劃

六、績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第六部分 2023年單位預(yù)算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、政府性基金預(yù)算支出情況表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

十、項(xiàng)目支出表

十一、項(xiàng)目績效目標(biāo)表

十二、政府采購預(yù)算表

烏海市工業(yè)和信息化局

2023年單位預(yù)算公開報(bào)告

根據(jù)《烏海市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)〈烏海市本級(jí)預(yù)決算公開方案〉的通知》（烏財(cái)預(yù)〔2022〕562號(hào)）文件要求，現(xiàn)將經(jīng)市十屆人大二次會(huì)議審議批準(zhǔn)的烏海市工業(yè)和信息化局單位2023年單位預(yù)算情況說明如下：

第一部分單位概況

一、單位主要職能、職責(zé)

（一）單位職能

1．主要職能。

（1）單位職能

烏海市工業(yè)和信息化局是烏海市人民政府主管工業(yè)經(jīng)濟(jì)和信息化建設(shè)綜合部門。

（2）單位主要職責(zé)

1、貫徹國家和自治區(qū)關(guān)于新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和政策，擬訂并組織實(shí)施全市工業(yè)和信息化發(fā)展規(guī)劃，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合。

2、監(jiān)測分析工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢，統(tǒng)計(jì)并發(fā)布相關(guān)信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警、信息發(fā)布和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議；負(fù)責(zé)煤電油運(yùn)綜合協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動(dòng)員有關(guān)工作；參與管理醫(yī)藥儲(chǔ)備工作；會(huì)同有關(guān)單位做好應(yīng)對自然災(zāi)害等所需救災(zāi)物資的生產(chǎn)、儲(chǔ)備和調(diào)運(yùn)；負(fù)責(zé)工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急救援工作。

3、負(fù)責(zé)提出全市工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向和財(cái)政性建設(shè)資金安排的意見；根據(jù)規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)國家、自治區(qū)和烏海市規(guī)劃內(nèi)及年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；指導(dǎo)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)和工業(yè)開發(fā)區(qū)的運(yùn)行和協(xié)調(diào)。

4、根據(jù)全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的導(dǎo)向和政策，提出產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整意見；負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域的行業(yè)管理，擬訂工業(yè)行業(yè)規(guī)劃，制定重點(diǎn)行業(yè)準(zhǔn)入制度,組織實(shí)施工業(yè)布局調(diào)整；承擔(dān)電力行業(yè)的運(yùn)行管理。

5、承擔(dān)振興裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任，組織擬訂重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新規(guī)劃；依托重點(diǎn)工程建設(shè)協(xié)調(diào)有關(guān)重大專項(xiàng)的實(shí)施，推進(jìn)重大技術(shù)裝備的引進(jìn)、消化創(chuàng)新和國產(chǎn)化。

6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，推動(dòng)技術(shù)改造，以先進(jìn)技術(shù)改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)；協(xié)調(diào)組織實(shí)施有關(guān)國家、自治區(qū)和烏海市工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)科技重大專項(xiàng)，推進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化；協(xié)調(diào)組織實(shí)施國家和地方信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)電子信息產(chǎn)品質(zhì)量管理，推動(dòng)軟件業(yè)、信息服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)信息化和產(chǎn)業(yè)化融合。

7、擬訂并組織實(shí)施工業(yè)經(jīng)濟(jì)的工信節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策及規(guī)劃；組織協(xié)調(diào)工業(yè)環(huán)境保護(hù)、工業(yè)礦產(chǎn)資源和工業(yè)水資源的開發(fā)利用；組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大示范工程和新產(chǎn)品、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用。

8、貫徹落實(shí)國家和自治區(qū)有關(guān)國防科技工業(yè)的方針、政策和法律、法規(guī),擬訂相關(guān)配套政策并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市民用爆炸物品生產(chǎn)管理，承擔(dān)民用爆炸物品的安全生產(chǎn)責(zé)任。

9、根據(jù)全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，擬訂工業(yè)經(jīng)濟(jì)和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的發(fā)展年度計(jì)劃并組織實(shí)施；研究工業(yè)經(jīng)濟(jì)（工信工業(yè)以外）布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整的政策措施；根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策和自治區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，擬訂烏海市產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，引導(dǎo)與扶持工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

10、指導(dǎo)推進(jìn)全市信息化工作，協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題，協(xié)調(diào)推進(jìn)重大信息化工程；協(xié)調(diào)信息資源的開發(fā)利用，指導(dǎo)協(xié)調(diào)電子政務(wù)、企業(yè)、農(nóng)村、服務(wù)業(yè)信息化和電子商務(wù)推廣以及社會(huì)和經(jīng)濟(jì)各領(lǐng)域的信息化應(yīng)用推進(jìn)工作；負(fù)責(zé)社會(huì)公共信息資源共享的協(xié)調(diào)，組織協(xié)調(diào)跨單位、跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的信息化應(yīng)用。

11、協(xié)調(diào)相關(guān)單位制定通信管線、公共通信網(wǎng)、專用信息網(wǎng)的規(guī)劃；協(xié)調(diào)電信市場涉及社會(huì)公共利益的重大事宜；負(fù)責(zé)跨行業(yè)、跨單位面向社會(huì)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通；指導(dǎo)軟件業(yè)發(fā)展，承擔(dān)電子信息產(chǎn)品制造業(yè)行業(yè)管理。

12、承擔(dān)全市信息安全管理的責(zé)任，組織協(xié)調(diào)信息安全保障體系的建立；指導(dǎo)監(jiān)督政府單位、重點(diǎn)行業(yè)的重要信息系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)協(xié)調(diào)信息安全防范工作，協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全應(yīng)急和重大事件；加強(qiáng)信息網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)、設(shè)備和產(chǎn)品的監(jiān)督管理；協(xié)調(diào)通信產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)電信、廣播電視、計(jì)算機(jī)三網(wǎng)融合。

13、負(fù)責(zé)多種所有制工業(yè)企業(yè)的宏觀管理和指導(dǎo)；研究擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展的政策措施，協(xié)調(diào)中小企業(yè)發(fā)展中的重大問題；指導(dǎo)中小企業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)。

14、研究擬訂煤炭工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整意見并組織實(shí)施；履行煤炭生產(chǎn)、經(jīng)營許可等管理職責(zé)；承擔(dān)煤炭行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的宏觀指導(dǎo)工作。

15、承辦烏海市人民政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及單位預(yù)算單位構(gòu)成情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2023年烏海市工業(yè)和信息化局預(yù)算包括：單位本級(jí)預(yù)算

（一）烏海市工業(yè)和信息化局單位機(jī)構(gòu)

2023年，烏海市工業(yè)和信息化局共有機(jī)構(gòu)數(shù)1家，其中財(cái)政撥款的行政單位1家、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0家、公益一類事業(yè)單位0家、公益二類事業(yè)單位0家。與去年相比，機(jī)構(gòu)數(shù)量減少0家。

（二）局屬單位設(shè)置

納入本單位2023年單位預(yù)算編制范圍的單位情況如下：

烏海市工業(yè)和信息化局預(yù)算單位情況表

（三）烏海市工業(yè)和信息化局所屬單位機(jī)構(gòu)及人員基本情況

1.烏海市工業(yè)和信息化局公務(wù)員編制21個(gè)，事業(yè)編制14個(gè)，工勤編制0個(gè)；實(shí)有公務(wù)員20人，比上年增加1 人，增加的原因?yàn)?/span>考入公務(wù)員1人。工勤人員0人，與上年持平，事業(yè)人員12人，與上年持平。離退休職工64人，比上年增加1人，增加原因?yàn)?/span>發(fā)生人員退休。

第二部分 2023年單位預(yù)算安排情況說明

一、2023年單位預(yù)算收支總體情況說明

烏海市工業(yè)和信息化局2023年度收入、支出預(yù)算總計(jì)767.81萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)增加135.53萬元，增長21.44%，主要原因是人員工資上漲。

（一）收入預(yù)算總計(jì)767.81萬元。包括：

1．本年收入合計(jì)767.81萬元。

（1）一般公共預(yù)算撥款收入767.81萬元，與上年相比增加135.53萬元，增長21.44%，主要原因是人員工資上漲。

（二）支出預(yù)算總計(jì)767.81萬元。包括：

1．本年支出合計(jì)767.81萬元。

（1）一般公共服務(wù)（類）支出7.6萬元，主要用于工會(huì)經(jīng)費(fèi)。與上年相比增加0.88萬元，增長13.06%。主要原因是人員工資提高。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出55.84萬元，主要用于養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、退休人員績效工資。與上年相比增加55.84萬元，增長67.83%。主要原因是發(fā)放退休人員績效工資。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出27.9萬元，主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)。與上年相比減少26.03萬元，減少48.27%。主要原因是公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助轉(zhuǎn)為社保發(fā)放。

（4）資源勘探信息等支出（類）支出549.51萬元，主要用于單位日常支出及人員經(jīng)費(fèi)。與上年相比增加98.31萬元，增長21.79%。主要原因是人員工資提高。

（5）住房保障支出（類）支出46.64萬元，主要用于單位職工住房公積金。與上年相比增加6.53萬元，增加17.14%。主要原因是基數(shù)調(diào)整。

二、收入預(yù)算情況說明

烏海市工業(yè)和信息化局2023年收入預(yù)算合計(jì)767.81萬元，包括本年收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

其中：

本年一般公共預(yù)算收入767.81萬元，占100%；

三、支出預(yù)算情況說明

烏海市工業(yè)和信息化局2023年支出預(yù)算合計(jì)767.81萬元，其中：

基本支出699.81萬元，占91.14%；

項(xiàng)目支出68萬元，占8.86%；

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

烏海市工業(yè)和信息化局2023年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算???? 萬元。其中本年收入安排一般公共預(yù)算財(cái)政撥款767.81萬元、占比100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，占比 0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，占比0%。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加135.53萬元，增長21.44%，主要原因是人員工資上漲。

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明

烏海市工業(yè)和信息化局2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算767.81萬元，與上年相比增加135.53萬元，增長21.44%，主要原因是人員工資上漲。

（一）一般公共服務(wù)（類）

1.群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算7.6萬元，與上年相比增加0.52萬元，增長0.07%。變動(dòng)原是職工工資提高。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）

1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算55.37萬元，與上年相比增加43.13萬元，增長352.27%。變動(dòng)原因是位退休人員績效工資。

2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算55.19萬元，與上年相比增加8.47??? 萬元，增長18.13%。變動(dòng)原因是是職工工資提高導(dǎo)致基數(shù)上升。

3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算27.6萬元，與上年相比增加4.24萬元，增長18.13%。變動(dòng)原因是職工工資提高導(dǎo)致基數(shù)上升。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算17.67萬元，與上年相比減少6.14萬元，減少25.79%。變動(dòng)原因是劃分成事業(yè)醫(yī)療，導(dǎo)致下降。

2.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算??? 10.22萬元，與上年相比增加10.22萬元，增長100%。變動(dòng)原因是2022年未對行政事業(yè)醫(yī)療劃分，現(xiàn)重新劃分。

3.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬元，與上年相比減少30.11萬元，減少100%。變動(dòng)原因是本項(xiàng)轉(zhuǎn)為社保發(fā)放。

（四）資源勘探工業(yè)信息等支出（類）

1．工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）產(chǎn)業(yè)發(fā)展（項(xiàng)）。年初預(yù)算50萬元，與上年相比增加20萬元，增長66.67%。變動(dòng)原因是增加了焦化項(xiàng)目支出。

2．支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算378.79萬元，與上年相比增加92.81萬元，增長32.45

%。變動(dòng)原因是職工工資提高。

3．支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算18萬元，與上年相比增加5萬元，增長38.46%。變動(dòng)原因是增加了國際禁化武項(xiàng)目支出。

4．支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算 102.71萬元，與上年相比減少19.5萬元，減少15.95%。變動(dòng)原因是本年進(jìn)行工資調(diào)整。

（二）住房保障支出（類）

1．住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算44.64萬元，與上年相比增加6.53萬元，增長18.76 %。變動(dòng)原因是職工工資提高導(dǎo)致基數(shù)上漲。

六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明

烏海市工業(yè)和信息化局 2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算767.81萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)637.6萬元。主要包括：基本工資162.65萬元、津貼補(bǔ)貼168.17萬元、獎(jiǎng)金42.02萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬元、 績效工資49.08萬元、住房公積金44.64萬元、醫(yī)療費(fèi)27.9萬元、其他工資福利支出0.03萬元、離休費(fèi)0萬元、退休費(fèi)53.03萬元、撫恤金0萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬元、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬元等。

（二）公用經(jīng)費(fèi)62.21萬元。主要包括：辦公費(fèi)1.07萬元、印刷費(fèi)1萬元、手續(xù)費(fèi)0.1萬元、郵電費(fèi)1萬元、差旅費(fèi)0.76萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.1萬元、培訓(xùn)費(fèi)9.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.6?? 萬元、福利費(fèi)9.5萬元、其他交通費(fèi)用19.44萬元、其他商品和服務(wù)支出2.53萬元，其他工資福利支出9.6萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

烏海市工業(yè)和信息化局2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，與上年比較，增加0萬元,增長0%。我單位無政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算，無此項(xiàng)支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出預(yù)算情況說明

烏海市工業(yè)和信息化局2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元，與上年比較,增加0萬元增長了0%。我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款預(yù)算，無此項(xiàng)支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

烏海市工業(yè)和信息化局2023年一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，其中本年撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算減少1萬元，下降100%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%，其中本年撥款安排0萬元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少0萬元，減少0%;。

（二）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%，其中本年撥款安排0萬元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少1萬元，減少100 %;減少主要原因是在2023年度預(yù)算中因會(huì)計(jì)人員疏漏，導(dǎo)致未對公務(wù)接待費(fèi)進(jìn)行列支，將于后續(xù)進(jìn)行追加。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%，其中：本年撥款安排0萬元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少0萬元，減少0%；其中：

1.公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少0萬元，減少0%。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，其中，本年撥款安排0萬元、上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。剔除上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算較上年預(yù)算減少（或增長）0萬元，減少（或增長）0%。

十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說明

2023年單位預(yù)算安排項(xiàng)目4個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額68????? ????? ?? 萬元。其中，財(cái)政本年撥款金額68萬元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

第三部分 其他公開事項(xiàng)說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

2023年我局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算52.31萬元，其中：

302商品和服務(wù)支出類：辦公費(fèi)1.07萬元、印刷費(fèi)1萬元、手續(xù)費(fèi)0.1萬元、郵電費(fèi)1萬元、差旅費(fèi)0.76萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.1萬元、培訓(xùn)費(fèi)9.5萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.6萬元、福利費(fèi)9.5萬元、其他交通費(fèi)用19.44萬元、其他商品和服務(wù)支出2.53萬元。

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年減少1.83萬元，下降3.38%，下降主要原因是轉(zhuǎn)入部分經(jīng)費(fèi)之項(xiàng)目支出。

二、事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明

2023年我單位無事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款。

三、“政府采購計(jì)劃”預(yù)算情況說明

2023年政府采購預(yù)算0萬元，較上年降低13.1萬元，增長下降100%。資金來源為財(cái)政撥款，其中：

1.貨物類預(yù)算0萬元，占比0%，較上年增加0萬元，增加0%

2.工程類預(yù)算0萬元，占比0%，較上年增加0萬元，增加0%。

3.服務(wù)類預(yù)算0萬元，占比0%，較上年增加0萬元，增加0%。

編制政府購買服務(wù)項(xiàng)目0項(xiàng)，預(yù)算為0萬元，服務(wù)類型為0 ，涉及預(yù)算單位0家，資金來源為財(cái)政撥款（或其他資金）

我單位無政府采購財(cái)政撥款預(yù)算，無此項(xiàng)支出。

四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明

1.2023年公務(wù)用車及大型設(shè)備情況。

截至2022年末，共有車輛0輛。

單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

2.2023年房屋建筑物情況。

房屋建筑面積2300平方米，其中辦公用房2300平方米、業(yè)務(wù)用房0方米、其他（不含構(gòu)筑物）0平方米，較上年增加0平方米 。

五、部門組織征收收入計(jì)劃

我單位無征收收入。

六、績效目標(biāo)設(shè)置情況說明

公開績效目標(biāo)4個(gè)，涉密不進(jìn)行公開的項(xiàng)目4個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算??? 萬元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指各單位從各級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指各單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項(xiàng)目支出：指各單位為完成特定的工作任務(wù)，在基本支出之外發(fā)生的專項(xiàng)性支出。

八、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，經(jīng)及上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

九、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

十、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指部門公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

十三、事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：白凌宇???????? 聯(lián)系電話：15904733874

第六部分 部門預(yù)算公開表

附表：

部門預(yù)算公開表