烏海市工業節能監察保障中心

2023年預算公開報告

批復時間：2023年1月18日

公開時間：2023年2月06日

目 錄

第一部分 單位概況

一、單位主要職能、職責

二、機構設置及預算單位構成情況

第二部分 2023年單位預算安排情況說明

一、單位預算收支總體情況說明

二、單位收入預算情況說明

三、單位支出預算情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出預算情況說明

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明

八、政府性基金預算支出預算情況說明

九、國有資本經營預算支出預算情況說明

十、項目支出預算情況說明

第三部分 其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

二、事業運轉經費安排情況說明

三、“政府采購計劃”預算情況說明

四、國有資產占有使用情況說明

五、單位組織征收收入計劃

六、績效目標設置情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

第六部分 2023年單位預算公開表

一、單位收支總體情況表

二、單位收入總體情況表

三、單位支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、國有資本經營預算支出表

十、項目支出表

十一、項目績效目標表

十二、政府采購預算表

烏海市烏海市工業節能監察保障中心

2023年單位預算公開報告

根據《烏海市人民政府辦公廳關于印發〈烏海市本級預決算公開方案〉的通知》（烏財預〔2022〕562號）文件要求，現將經市十屆人大二次會議審議批準的烏海市工業節能監察保障中心單位2023年單位預算情況說明如下：

第一部分單位概況

一、單位主要職能、職責

（一）單位職能

烏海市工業節能監察保障中心是烏海市工業和信息化局下屬全額財政撥款的事業單位。主要負責全市工業企業節能降耗、工業企業的日常節能監察、年度考核等的行政輔助類事業單位。

（二）單位主要職責

宣傳貫徹國家和自治區工業節能法律法規和政策;具體落實自治區工業節能中長期規劃、專項規劃以及相關配套政策;對節能法律法規和節能標準執行情況進行監督檢查,依法查處違法用能行為;承擔全市能源消耗統計工作。

二、機構設置及單位預算單位構成情況

從預算單位構成看，2023年烏海市工業節能監察保障中心單位預算包括：單位本級預算。

（一）烏海市工業節能監察保障中心單位機構

2023年烏海市工業節能監察保障中心共有機構數1家，其中財政撥款的行政單位0家、參照公務員法管理的事業單位0家、公益一類事業單位1家、公益二類事業單位0家。與去年相比，機構數量減少0家。

（二）中心屬單位設置

納入本單位2023年單位預算編制范圍的單位情況如下：

烏海市工業節能監察保障中心預算單位情況表

（三）烏海市工業節能監察保障中心所屬單位機構及人員基本情況

1.烏海市工業節能監察保障中心。獨立核算公益一類事業單位，核定全額撥款事業單位編制18個，實有人員18人，比上年增加1人，增加的原因為考入一人。離退休職工1人，比上年持平。

第二部分 2023年單位預算安排情況說明

一、2023年單位預算收支總體情況說明

烏海市工業節能監察保障中心2023年度收入、支出預算總計309.56萬元，與上年相比收、支預算總計增加33萬元，增長11.93%，主要原因是職工工資提高。

（一）收入預算總計309.56萬元。包括：

1．本年收入合計309.56萬元。

（1）一般公共預算撥款收入309.56萬元，與上年相比增加33萬元，增長11.93%，主要原因是職工工資提高。

（二）支出預算總計309.56萬元。包括：

1．本年支出合計309.56萬元。

（1）一般公共服務（類）支出3.41萬元，主要用于工會經費。與上年相比增加0.43萬元，增長14.5 %。主要原因是職工工資提高。

（2）社會保障和就業支出（類）支出40.67萬元，主要用于職工養老保險與職業年金。與上年相比增加6.45萬元，增長18.84%。主要原因是職工工資提高。

（3）衛生健康支出（類）支出13.19萬元，主要用于職工醫保。與上年相比減少12.97萬元，減少49.58%。主要原因是公務員醫療補助部分轉入社保中心支付。

（4）節能環保支出（類）支出231.2萬元，主要用于職工工資及單位運轉。與上年相比增加35.85萬元，增長18.35%。主要原因是職工工資提高。

（5）住房保障支出（類）支出21.1萬元，主要用于職工住房公積金。與上年相比增加3.24萬元，增長18.16%。主要原因是職工工資提高導致基數上升。

2．年終結轉結余為0萬元。

二、收入預算情況說明

烏海市工業節能監察保障中心2023年收入預算合計309.56萬元，包括本年收入309.56萬元，上年結轉結余0萬元。

其中：

本年一般公共預算收入309.56萬元，占100%；

三、支出預算情況說明

烏海市工業節能監察保障中心2023年支出預算合計309.56???? 萬元，其中：

基本支出295.56萬元，占95.48%；

項目支出14萬元，占4.52%；

四、財政撥款收支預算總體情況說明

烏海市工業節能監察保障中心2023年度財政撥款收、支總預算309.56萬元。其中本年收入安排一般公共預算財政撥款309.56萬元、占比100%；政府性基金預算財政撥款0萬元，占比0%；國有資本經營預算0萬元，占比0%；上年結轉0萬元，占比0%。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加33萬元，增長11.93%，主要原因是職工工資提高。

五、一般公共預算支出預算情況說明

烏海市工業節能監察保障中心2023年一般公共預算財政撥款支出預算309.56萬元，與上年相比增加33萬元，增長11.93%，主要原因是職工工資提高。

（一）一般公共服務（類）

1.群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）。年初預算3.41萬元，與上年相比增加0.43萬元，增長14.5%。變動原是職工工資提高。

（二）社會保障和就業支出（類）

1．行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）。年初預算0.79萬元，與上年相比增加0.61萬元，增長344.82%。變動原因是發放退休職工績效工資。

2.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算26.58萬元，與上年相比增加3.89??? 萬元，增長17.14%。變動原因是職工工資提高導致基數上升。

3.行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。年初預算13.29萬元，與上年相比增加1.95萬元，增長17.14%。變動原因是職工工資提高導致基數上升。

（三）衛生健康支出（類）

1．行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算13.19萬元，與上年相比增加2.03萬元，增長18.16%。變動原因是職工工資提高導致基數上升。

2.行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）。年初預算0萬元，與上年相比減少15萬元，減少100%。變動原因是本項轉為社保發放。

（四）節能環保支出（類）

1．能源節約利用（款）能源節約利用（項）。年初預算231.2萬元，與上年相比增加35.85萬元，增長18.35%。變動原因是職工工資提高。

（五）住房保障支出（類）

1．住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算21.10萬元，與上年相比增加3.24萬元，增長18.16%。變動原因是職工工資提高導致基數上升。

六、一般公共預算基本支出預算情況說明

烏海市工業節能監察保障中心2023年度一般公共預算財政撥款基本支出預算295.56萬元，其中：

（一）人員經費273.88萬元。主要包括：基本工資79.84萬元、津貼補貼32.21萬元、獎金16.99萬元、績效工資66.11萬元、住房公積金21.1萬元、其他工資福利支出2萬元、退休費0.76萬元、其他對個人和家庭的補助0.08萬元等。

（二）公用經費21.68萬元。主要包括：辦公費0.4萬元、印刷費0.2萬元、電費0.2萬元、郵電費0.3萬元、差旅費0.6萬元、維修（護）費0.1萬元、培訓費4.26萬元、工會經費3.41萬元、福利費4.26萬元、其他商品和服務支出0.18萬元。

七、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

烏海市工業節能監察保障中心2023年政府性基金預算財政撥款0萬元，與上年比較，增加0萬元,增長0%。我單位無政府性基金財政撥款預算，無此項支出。

八、國有資本經營預算撥款支出預算情況說明

烏海市工業節能監察保障中心2023年國有資本經營預算撥款0元，與上年比較,增加0萬元增長了0%。我單位無國有資本經營預算撥款預算，無此項支出。

九、財政撥款“三公”經費預算情況說明

烏海市工業節能監察保障中心2023年一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出5.78萬元，其中本年撥款安排“三公”經費支出預算5.78萬元，上年財政撥款結轉結余“三公”經費支出預算5.78萬元。剔除上年財政撥款結轉結余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的“三公”經費較上年預算減少0.53萬元，下降8.4%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元，占“三公”經費的0%，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結轉結余0萬元。剔除上年財政撥款結轉結余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務接待費預算較上年預算減少0萬元，減少0%。

（二）公務接待費0萬元，占“三公”經費的0%，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結轉結余0萬元。剔除上年財政撥款結轉結余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務接待費預算較上年預算減少0.53萬元，減少100%。減少主要原因是在2023年度預算中因會計人員疏漏，導致未對公務接待費進行列支，將于后續進行追加。

（三）公務用車購置及運行經費5.78萬元，占“三公”經費的100%，其中：本年撥款安排5.78萬元、上年財政撥款結轉結余0萬元。剔除上年財政撥款結轉結余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務用車購置及運行經費預算較上年預算減少?? 0萬元，減少0%；其中：

1.公務用車購置經費0萬元，其中本年撥款安排0萬元、上年財政撥款結轉結余0萬元。剔除上年財政撥款結轉結余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務接待費預算較上年預算減少0萬元，減少0%。

2.公務用車運行維護費5.78萬元，其中，本年撥款安排5.78萬元、上年財政撥款結轉結余0萬元。剔除上年財政撥款結轉結余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務用車運行維護費預算較上年預算減少0萬元，減少0%。

十、項目支出預算情況說明

2023年單位預算安排項目2個，項目預算總金額14????? ????? ?? 萬元。其中，財政本年撥款金額14萬元，財政撥款結轉結余?? ?? ?? 萬元，財政專戶管理資金0萬元，單位資金0萬元。

第三部分 其他公開事項說明

一、機關運行經費安排情況說明

2023年我中心無機關運行經費。

二、事業運行經費安排情況說明

事業運轉經費，是指各事業單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2023年我中心事業運轉經費財政撥款預算0.00萬元，其中：

302商品和服務支出類：辦公費0.4萬元、印刷費0.2萬元、電費0.2萬元、郵電費0.3萬元、差旅費0.6萬元、維修（護）費0.1萬元、培訓費4.26萬元、工會經費3.41萬元、福利費4.26萬元、公務用車運行維護費5.78萬元、其他商品和服務支出0.18萬元；2023年事業運行經費比上年增加1.51萬元，增長7.49%，增加主要原因是運行成本增加。

三、“政府采購計劃”預算情況說明

2023年政府采購預算3.42萬元，較上年增加0萬元，增長0%。資金來源為財政撥款，其中：

1.貨物類預算0萬元，占比0%，較上年增加0萬元，增加0%。

2.工程類預算0萬元，占比0%，較上年增加0萬元，增加0%。

3.服務類預算0萬元，占比0%，較上年增加0萬元，增加0%。

編制政府購買服務項目0項，預算為0萬元，服務類型為物業服務，涉及預算單位0家，資金來源為財政撥款.

四、國有資產占有使用情況說明

1.2023年公務用車及大型設備情況。

截至2022年末，共有車輛4輛，其中業務用車1輛，主要用于日常業務開展；執法執勤和綜合執法用車2輛，主要用于國家重大節能監察，其他用車1輛，主要用于國家重大節能監察。

單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。

2.2023年房屋建筑物情況。

房屋建筑面積0平方米，其中辦公用房0平方米、業務用房?? 方米、其他（不含構筑物）0平方米，較上年增加0平方米。

五、單位組織征收收入計劃

我單位無征收收入。

六、績效目標設置情況說明

公開績效目標2個，涉密不進行公開的項目0個，公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算??? 萬元，占全部項目支出預算的100%。

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：指各單位從各級財政部門取得的財政預算資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業單位經營收入：是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年結轉和結余：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

六、基本支出：指各單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發生的支出，包括人員支出和公用支出。

七、項目支出：指各單位為完成特定的工作任務，在基本支出之外發生的專項性支出。

八、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，經及上述人員繳納的各項社會保險費等。

九、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

十、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十一、“三公”經費：指因公出國（境）經費、公務接待費、公務用車購置及運行經費和公務接待費。其中：公務用車購置及運行經費指部門公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待支出。

十二、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十三、事業運轉經費：是指為保障事業單位（不含參照公務員法管理的事業單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯系方式：

聯系人：白凌宇???????? 聯系電話：15904733874

第六部分 單位預算公開表

附表：

單位預算公開表